Чтобы открыть корзину, в личном кабинете покупателя нажмите на значок корзины с суммой заказа в правом верхнем углу:

На появившейся странице отображается список отложенных товаров с информацией по логистике и поставщикам:

В корзине отображаются следующие данные по товарам:

• Номер заказа (общая сумма заказа);
• Поставщик -наименование поставщика со ссылкой для просмотра информации о поставщике.
• Покупатель - юридическое лицо покупателя;
• Статус - статус заказа (для корзины товаров всегда отображается статус Новый заказ);
• Договор - номер договора между поставщиком и покупателем (поле отображается,  только если договор был оформлен);
• Склад - склад, на котором находится товар;
• Отсрочка платежа - количество дней отсрочки платежа (указывается поставщиком);
• Комментарий — комментарий, добавленный при редактировании заказа (кнопка Редактировать заказ).
• Внутренний номер документов покупателя/поставщика - (подключается по запросу) покупатель и поставщик здесь могут напечатать свой внутренний номер договора по заказу или спецификации.
  Если только покупатель ввел номер договора, например, 1234, то у договора сформируется номер 1234/N, где N- номер заказа.
  Если только поставщик ввел номер договора, например, WXYZ, то у договора сформируется номер N/WXYZ/
  Если данное поле заполнили покупатель и поставщик, документы договора генерируются с номером 1234/N/WXYZ,  т.е сначала идет номер покупателя, потом номер заказа, потом номер поставщика.
  Если поле не заполнено никем, то номер договора не меняется, и присваивается номер N (номер заказа).
  У спецификаций, если данное поле не заполнено, номера автоматически проставляются по порядку.
• Адрес доставки — адрес для доставки товара, в случае доставки поставщиком (продавцом). Если способ поставки будет Самовывоз, то поле можно оставить пустым. Адрес можно отредактировать, нажав на кнопку Редактировать заказ.
• Таблица с товарными позициями заказа:

• Добавить новый товар - (подключается по запросу) при нажатии на данную кнопку можно выбрать товары уже содержащиеся в корзине и добавить их отдельной строкой (например, если необходимо выбрать еще одного грузополучателя или другую дату доставки для одного и того же товара).  Обратите внимание, данная опция возможна только при работе с порталом Agora, в системе 1С товары дублироваться не будут!
• Способ поставки — способ поставки товара, возможные варианты: самовывоз, доставка в пункт выдачи товаров, курьерской службой (курьером) или почтой. Условия доставки зависят от поставщика, продукцию которого вы намерены приобрести. 
• Способ оплаты — используемый способ оплаты (наличный/безналичный расчет). 
• Тип оплаты - выбор предоплатной или постоплатной системы расчетов.
• Желаемая дата отгрузки — дата отгрузки  товара со склада. 
• Срок поставки - (включается в административной панели в разделе Поставщики) дата доставки товара покупателю. 
• Срок оплаты -  дата оплаты товара.
• Процент предоплаты — (включается в административной панели в разделе Настройки портала и действует, если в поле Тип оплаты выбрана предоплатная система расчетов) процент предоплаты от суммы товара. 
• Отсрочка платежа —количество дней отсрочки (банковских, календарных или рабочих), отображение данного поля зависит от условий продажи (постоплата, кредитный лимит). 
• Грузополучатель — выбор основного грузополучателя для всех позиций товаров в заказе (в таблице для каждого товара можно выбрать другого грузополучателя, но при интеграции с 1С будет использоваться основной грузополучатель, который выбран в данном поле). В административной панели в разделе Грузополучатели можно задать "шаблон" с реквизитами для доставки товара. При оформлении заказа, в разделе Грузополучатели можно выбрать ранее созданный "шаблон", что удобно при долгосрочном сотрудничестве с поставщиком. 
• Договор - в данном раскрывающемся списке можно выбрать типовой договор (нажать Создать новый договор), который создается автоматически, или загрузить свой договор (нажать Загружу свой договор и при оформлении заказа прикрепить свой договор в формате PDF). 

-  при нажатии на кнопку заказ будет перемещен в черновики, при необходимости впоследствии можно вернуться к его редактированию. Заказ в статусе черновика не будет оформлен. 

- при нажатии на кнопку удаляются все товары из корзины.

- при нажатии на кнопку можно отредактировать следующие данные: 

• Изменить количество товара в заказе.
  
• Оставить комментарий к конкретному товару.
• Изменить склад, откуда будет доставлен заказ. Наличие/отсутствие данного раздела зависит от логики работы поставщика. Если товар находится на нескольких складах, покупателю может быть предоставлена возможность выбора необходимого склада. Это актуально, когда оформляемого товара недостаточно на одном из складов, но на другом складе имеется необходимое количество. 

На некоторых проектах данная кнопка отсутствует. Заказ можно редактировать, не заходя в режим редактирования, но после произведенных изменений необходимо нажать кнопку Сохранить изменения.

- при нажатии на кнопку статус отправляется на обработку поставщику.

Оформление заказа с использованием XLS/CSV-файла

 ,  – (кнопки отображаются только в личном кабинете покупателя), с помощью этих кнопок можно загрузить товары из файла .CSV. Данная функция удобна, если есть необходимость заказать сразу большое количество товара (до 4000 наименований) и имеются артикулы данных товаров. 

Para abrir o carrinho de compras, na conta pessoal do comprador, clique no ícone do carrinho com o valor do pedido no canto superior direito:

A página que aparece exibe uma lista de bens diferidos com informações sobre logística e fornecedores:

Os seguintes dados do produto são exibidos no carrinho:

• Número do pedido (valor total do pedido);
• Fornecedor - o nome do fornecedor com um link para visualizar informações sobre o fornecedor.
• Comprador - pessoa jurídica do comprador;
• Status - status do pedido (para o carrinho de compras de mercadorias o status Nova ordem é sempre exibida);
• Contrato - o número do contrato entre o fornecedor e o comprador (o campo é exibido somente se o contrato for executado);
• Armazém - o armazém onde as mercadorias estão localizadas;
• Pagamento diferido - o número de dias de pagamento diferido (indicado pelo fornecedor);
• Comentário — um comentário adicionado ao editar o pedido (editar botão Editar ordens).
• Número de documento interno do comprador/fornecedor - (conectado a pedido) o comprador e fornecedor aqui pode imprimir seu número de contrato interno no pedido ou especificação.
  Se apenas o comprador tiver inserido o número do contrato, por exemplo, 1234, então o contrato formará um número 1234/N, onde N é o número do pedido.
  Se apenas o fornecedor tiver inserido o número do contrato, por exemplo, WXYZ, então o contrato formará um número N/WXYZ/
  Se este campo for preenchido pelo comprador e fornecedor, os documentos do contrato são gerados com o número 1234/N/WXYZ, ou seja, primeiro vem o número do comprador, depois o número do pedido, depois o número do fornecedor.
  Se o campo não for preenchido por ninguém, o número do contrato não será alterado, e o número N (número do pedido) é atribuído.
  Para especificações, se este campo não for preenchido, os números ão são automaticamente colocados em ordem.
• Endereço de entrega - endereço para entrega de mercadorias, em caso de entrega pelo fornecedor (vendedor). Se o método de entrega for Pickup, então o campo pode ficar vazio. O endereço pode ser editado clicando no botão Editar ordem.
• Tabela com itens de mercadoria da ordem:

• Adicione um novo produto - (conecta-se sob consulta) clicando neste botão, você pode selecionar as mercadorias já contidas no carrinho e adicioná-las como uma linha separada (por exemplo, se você precisar selecionar outro destinatário ou uma data de entrega diferente para o mesmo produto). Por favor, note que esta opção só é possível ao trabalhar com o portal Agora, no sistema ERP as mercadorias não serão duplicadas!
• Método de entrega - o método de entrega de mercadorias, possíveis opções: retirada, entrega ao ponto de entrega de mercadorias, serviço de correio (correio) ou correio. Os termos de entrega dependem do fornecedor cujos produtos você pretende comprar.
• Método de pagamento — a forma de pagamento utilizada (pagamento em dinheiro/não em dinheiro).
• Tipo de pagamento - escolha do sistema de pagamento pré-pago ou pós-pago.
• A data desejada do embarque é a data de envio de mercadorias do armazém.
• Prazo de entrega - (incluído no painel administrativo na seção Fornecedores) a data de entrega das mercadorias ao comprador.
• Prazo de pagamento - a data de pagamento da mercadoria.
• Percentual de pré-pagamento — (incluído no painel administrativo na seção Configurações do Portal e válido se o sistema de pagamento pré-pago for selecionado no campo tipo pagamento) o percentual de pré-pagamento do valor da mercadoria.
• Pagamento diferido — o número de dias de diferimento (bancário, calendário ou trabalho), a exibição deste campo depende dos termos de venda (pós-pagamento, limite de crédito).
• Consignee — seleção do consignado principal para todos os itens de mercadorias na ordem (na tabela de cada produto você pode escolher outro consignee, mas ao integrar com ERP, o principal destinatário selecionado neste campo será utilizado). No painel administrativo na seção Consignees, você pode especificar um "modelo" com detalhes para a entrega de mercadorias. Ao fazer um pedido, na seção Consignees, você pode selecionar um "modelo" criado anteriormente, o que é conveniente para a cooperação de longo prazo com o fornecedor.

- quando você clicar no botão, o pedido será movido para rascunhos, se necessário, você poderá voltar a editá-lo posteriormente. A ordem no estatuto do rascunho não será emitida.

- quando você clica no botão, todos os produtos do carrinho são excluídos.

- quando você clica no botão, você pode editar os seguintes dados:

• Mude a quantidade de mercadorias na ordem.
• Deixe um comentário sobre um produto específico.
• Mude o armazém do qual o pedido será entregue. A presença/ausência desta seção depende da lógica do fornecedor. Se a mercadoria estiver em vários armazéns, o comprador pode ter a oportunidade de escolher o armazém necessário. Isso é verdade quando as mercadorias que estão sendo emitidas não são suficientes em um dos armazéns, mas em outro armazém há a quantidade necessária.

Alguns projetos não têm esse botão. O pedido pode ser editado sem entrar no modo de edição, mas após as alterações feitas, você deve clicar no botão Salvar alterações.

- quando você clica no botão, o status é enviado para processamento ao fornecedor.

(o botão é exibido apenas na conta pessoal do comprador) baixe o arquivo. CSV onde você pode especificar o artigo e a quantidade do produto necessário e salvar este arquivo em um disco local. Essa função é relevante no caso de compra periódica dos mesmos bens (é possível emitir até 200 itens).

Encomendando usando um arquivo .xls/.csv

- (os botões são exibidos apenas na conta pessoal do comprador), com a ajuda desses botões você pode baixar mercadorias do arquivo. CSV. Esta função é conveniente se houver a necessidade de encomendar um grande número de mercadorias ao mesmo tempo (até 4000 itens) e há artigos dessas mercadorias.