В ролике, а также на этой странице подробнее описана работа корзины.

Чтобы открыть корзину, в личном кабинете покупателя нажмите на значок корзины с суммой заказа в правом верхнем углу:

Para abrir o carrinho de compras, na conta pessoal do comprador, clique no ícone do carrinho com o valor do pedido no canto superior direito:

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A página que aparece exibe uma lista de bens diferidos com informações sobre logística e fornecedores:

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Os seguintes dados do produto são exibidos no carrinho:

• Número do pedido (valor total do pedido);
• Fornecedor - o nome do fornecedor com um link para visualizar informações sobre o fornecedor.
• Comprador - pessoa jurídica do comprador;
• Status - status do pedido (para o carrinho de compras de mercadorias o status Nova ordem é sempre exibida);
• Contrato - o número do contrato entre o fornecedor e o comprador (o campo é exibido somente se o contrato for executado);
• Armazém - o armazém onde as mercadorias estão localizadas;
• Pagamento diferido - o número de dias de pagamento diferido (indicado pelo fornecedor);
• Comentário — um comentário adicionado ao editar o pedido (editar botão Editar ordens).
• Número de documento interno do comprador/fornecedor - (conectado a pedido) o comprador e fornecedor aqui pode imprimir seu número de contrato interno no pedido ou especificação.
  Se apenas o comprador tiver inserido o número do contrato, por exemplo, 1234, então o contrato formará um número 1234/N, onde N é o número do pedido.
  Se apenas o fornecedor tiver inserido o número do contrato, por exemplo, WXYZ, então o contrato formará um número N/WXYZ/
  Se este campo for preenchido pelo comprador e fornecedor, os documentos do contrato são gerados com o número 1234/N/WXYZ, ou seja, primeiro vem o número do comprador, depois o número do pedido, depois o número do fornecedor.
  Se o campo não for preenchido por ninguém, o número do contrato não será alterado, e o número N (número do pedido) é atribuído.
  Para especificações, se este campo não for preenchido, os números ão são automaticamente colocados em ordem.
• Endereço de entrega - endereço para entrega de mercadorias, em caso de entrega pelo fornecedor (vendedor). Se o método de entrega for Pickup, então o campo pode ficar vazio. O endereço pode ser editado clicando no botão Editar ordem.
• Tabela com itens de mercadoria da ordem:

• Adicione um novo produto - (conecta-se sob consulta) clicando neste botão, você pode selecionar as mercadorias já contidas no carrinho e adicioná-las como uma linha separada (por exemplo, se você precisar selecionar outro destinatário ou uma data de entrega diferente para o mesmo produto). Por favor, note que esta opção só é possível ao trabalhar com o portal Agora, no sistema ERP as mercadorias não serão duplicadas!
• Método de entrega - o método de entrega de mercadorias, possíveis opções: retirada, entrega ao ponto de entrega de mercadorias, serviço de correio (correio) ou correio. Os termos de entrega dependem do fornecedor cujos produtos você pretende comprar.
• Método de pagamento — a forma de pagamento utilizada (pagamento em dinheiro/não em dinheiro).
• Tipo de pagamento - escolha do sistema de pagamento pré-pago ou pós-pago.
• A data desejada do embarque é a data de envio de mercadorias do armazém.
• Prazo de entrega - (incluído no painel administrativo na seção Fornecedores) a data de entrega das mercadorias ao comprador.
• Prazo de pagamento - a data de pagamento da mercadoria.
• Percentual de pré-pagamento — (incluído no painel administrativo na seção Configurações do Plataforma e válido se o sistema de pagamento pré-pago for selecionado no campo tipo pagamento) o percentual de pré-pagamento do valor da mercadoria.
• Pagamento diferido — o número de dias de diferimento (bancário, calendário ou trabalho), a exibição deste campo depende dos termos de venda (pós-pagamento, limite de crédito).
• Consignee — seleção do consignado principal para todos os itens de mercadorias na ordem (na tabela de cada produto você pode escolher outro consignee, mas ao integrar com ERP, o principal destinatário selecionado neste campo será utilizado). No painel administrativo na seção Consignees, você pode especificar um "modelo" com detalhes para a entrega de mercadorias. Ao fazer um pedido, na seção Consignees, você pode selecionar um "modelo" criado anteriormente, o que é conveniente para a cooperação de longo prazo com o fornecedor.
• Contrato - nesta lista de drop-down, você pode selecionar um contrato padrão (clique em Criar um novo contrato), que é criado automaticamente, ou carregar seu contrato (clique em Carregar meu contrato e anexar seu contrato em formato PDF ao fazer um pedido).

Image Added - quando você clicar no botão, o pedido será movido para rascunhos, se necessário, você poderá voltar a editá-lo posteriormente. A ordem no estatuto do rascunho não será emitida.

Image Added - quando você clica no botão, todos os produtos do carrinho são excluídos.

Image Added - quando você clica no botão, você pode editar os seguintes dados:

• Mude a quantidade de mercadorias na ordem.
• Deixe um comentário sobre um produto específico.
• Mude o armazém do qual o pedido será entregue. A presença/ausência desta seção depende da lógica do fornecedor. Se a mercadoria estiver em vários armazéns, o comprador pode ter a oportunidade de escolher o armazém necessário. Isso é verdade quando as mercadorias que estão sendo emitidas não são suficientes em um dos armazéns, mas em outro armazém há a quantidade necessária.

Alguns projetos não têm esse botão. O pedido pode ser editado sem entrar no modo de edição, mas após as alterações feitas, você deve clicar no botão Salvar alterações.

Image Added - quando você clica no botão, o status é enviado para processamento ao fornecedor.

(o botão é exibido apenas na conta pessoal do comprador) baixe o arquivo. CSV onde você pode especificar o artigo e a quantidade do produto necessário e salvar este arquivo em um disco local. Essa função é relevante no caso de compra periódica dos mesmos bens (é possível emitir até 200 itens).

Encomendando usando um arquivo .xls/.csv

Image Added, Image Added - (os botões são exibidos apenas na conta pessoal do comprador), com a ajuda desses botões você pode baixar mercadorias do arquivo. CSV. Esta função é conveniente se houver a necessidade de encomendar um grande número de mercadorias ao mesmo tempo (até 4000 itens) e há artigos dessas mercadorias.

To open the basket, in the customer's account, click on the basket icon with the order amount in the upper right corner:

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The page that appears displays a list of pending goods with information on logistics and suppliers:

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The cart displays the following product data:

Order number (total order amount);
Supplier - the name of the supplier with a link to view information about the supplier.

Customer - a legal entity of the customer;

Status - the status of the order (the New order status is always displayed for the basket of goods);

Agreement - the number of the agreement between the supplier and the buyer (the field is displayed only if the agreement has been drawn up);

Warehouse - the warehouse where the goods are located;

Deferral of payment - the number of days of deferred payment (specified by the supplier);

Comment - a comment added when editing an order (the Edit order button).

Internal number of buyer's / supplier's documents - (enabled on request) the buyer and supplier can print here their internal number of the contract for the order or specification.
If only the buyer entered the contract number, for example, 1234, then the contract number 1234 / N will be generated, where N is the order number.
If only the supplier entered the contract number, for example, WXYZ, then the contract number N / WXYZ /
If this field is filled in by the buyer and the supplier, the contract documents are generated with the number 1234 / N / WXYZ, that is, first comes the buyer's number, then the order number, then the supplier's number.
If the field is not filled in by anyone, then the contract number does not change, and the number N (order number) is assigned.
For specifications, if this field is not filled in, the numbers are automatically assigned in order.

Delivery address - the address for the delivery of the goods, in the case of delivery by the supplier (seller). If the delivery method is Self-pickup, then the field can be left blank. The address can be edited by clicking the Edit order button.
Table with commodity items of the order:

• Add a new product - (enabled on request) when you click on this button, you can select the products already contained in the basket and add them on a separate line (for example, if you need to select another consignee or another delivery date for the same product). Please note that this option is only possible when working with the Agora portal, goods will not be duplicated in the 1C system!
• Delivery method - the method of delivery of the goods, possible options: self-pickup, delivery to the point of issue of goods, by courier service (courier) or by mail. Delivery terms depend on the supplier whose products you intend to purchase.
• Payment method - used payment method (cash / bank transfer).
• Payment type - choice of prepaid or postpaid payment system.
• Desired date of shipment - date of shipment of goods from the warehouse.
• Desired day of shipment - (included in the administrative panel in the Suppliers section) the date of delivery of the goods to the buyer.
• Payment day - the date of payment for the goods.
• Prepayment percent - (it is included in the administrative panel in the Platform Settings section and is valid if the prepaid payment system is selected in the Payment type field) the prepayment percentage of the item amount.
• Delay in payment - the number of days of deferral (banking, calendar or business), the display of this field depends on the terms of sale (postpay, credit limit).
• Consignee - selection of the main consignee for all items of goods in the order (in the table for each product, you can select a different consignee, but when integrating with ERP 1C, the main consignee will be used, which is selected in this field). In the administrative panel, in the Consignees section, you can set a "template" with details for the delivery of goods. When placing an order, in the Consignees section, you can select a previously created "template", which is convenient for long-term cooperation with the supplier.
• Contract - in this drop-down list, you can select a standard contract (click Create new contract), which is created automatically, or upload your contract (click Upload your contract and attach your contract in PDF format when placing an order).
• Image Added -  when clicking the button, the order will be moved to drafts; if necessary, you can later return to editing. 

• Image Added - clicking the button removes all items from the cart.

• Edit order - when clicking on the button, you can edit the following data: 

  • Change the quantity of goods in the order.

  • Leave a comment for a specific product.

  • Change the warehouse from where the order will be delivered. The presence / absence of this section depends on the logic of the supplier. If the goods are in several warehouses, the buyer may be given the opportunity to choose the required warehouse. This is relevant when the goods being processed are not enough in one of the warehouses, but the other warehouse has the required quantity.

Some projects do not have this button. The order can be edited without entering the editing mode, but after the changes made, you must click the Save changes button.

• Image Added - When you click the button, the status is sent to the supplier for processing.

Placing order using XLS/CSV file

 Download template, Load from file – (the buttons are displayed only in the customer's account), using these buttons you can load products from the .CSV file. This function is convenient if there is a need to order a large quantity of goods at once (up to 4000 items) and there are SKUs of these goods.