| Информация |
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| A seção Pedidos na conta pessoal permite que o comprador crie e modifique pedidos, rastreie o status dos pedidos e os fornecedores visualizem informações e pedidos de processo. O display desta seção pode variar ligeiramente de usuário para usuário. |
Para abrir esta seção, na conta pessoal do fornecedor ou comprador localizado no address_project.agora.ru, clique no botão  no menu à direita:
O comprador pode criar um pedido selecionando o fornecedor e clicando no botão  . Mais informações sobre a criação de pedidos são descritas aqui. A tabela à direita exibe as seguintes informações sobre pedidos (o fornecedor é mostrado pedidos feitos por todos os compradores, e o comprador é mostrado apenas seus pedidos). | Elemento | Descrição |
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| Ordem | Número do pedido do comprador. Quando você clica no número do pedido, informações detalhadas sobre o produto são exibidas. Se a ordem for sincronizada com ERP e o sistema ERP devolver seu número de pedido, ele procurará na seguinte forma № 11 (TP1111111111111), onde o número do pedido do comprador (número do pedido em ERP) | | ID | ID é exibido apenas na conta pessoal do provedor. Número de pedido interno. Se o número no sistema ERP não for atribuído, agora atribui automaticamente seu número. | | Data de criação | Data e hora da formação da ordem. | | Fornecedor / Comprador | Nome do fornecedor (exibido pelos compradores). Nome do comprador (exibido no fornecedor). | | O número de itens no carrinho. | | Soma | O valor total da ordem. | | Abre o formulário de pedido preenchido para impressão. O botão aparece para pedidos que já foram processados pelo fornecedor. | | Entrega | O tipo de entrega escolhida pelo comprador. | | Estado | Status atual da ordem. | | % Pagamento | O percentual de pagamento esto feito em caso de pagamento parcial do pedido (para descarregar esses dados do ERP, você deve entrar em contato com o suporte técnico do Agora para finalizar essa funcionalidade pelo ERP). | | Destinatário | Consignee escolhido pelo comprador. | | Produtos | Quando você clica no ícone com a lista, uma lista de produtos no pedido é exibida. |
sobre pedidos - (os dados são calculados pelos filtros selecionados à direita) a moeda de pedidos, o valor médio de todos os pedidos, volume de negócios (quantidade total de pedidos), mínimo (valor mínimo do pedido), máximo (valor máximo do pedido), número de pedidos. À esquerda são exibidos:  – (o botão é exibido apenas na conta pessoal do comprador) vá para a página com as mercadorias salvas no rascunho.
 – (o botão é exibido apenas na conta pessoal do comprador) baixando o arquivo. CSV onde você pode especificar o artigo e a quantidade do produto necessário e salvar este arquivo em um disco local. Essa função é relevante no caso de compra periódica dos mesmos bens (é possível emitir até 200 itens).
 – (o botão é exibido apenas na conta pessoal do comprador) carregando um arquivo salvo com antecedência para o disco local. CSV com a indicação do artigo e quantidade de mercadorias.
Painel de busca de pedidos – filtrar pedidos por status, fornecedor, método de entrega, método de pagamento, data de criação, armazém e etiqueta, se esse pedido foi excluído. Vá até a ordem para visualizar/alterar os detalhes da ordem Para ver informações detalhadas sobre o pedido, em sua conta pessoal, abra a seção Pedidos e na tabela com pedidos clique no número da ordem desejada. A exibição desta janela para diferentes usuários pode variar ligeiramente. 
 - abre a forma do contrato entre o fornecedor e o comprador para impressão.
Status de checkout
Por padrão, agora usa uma linha de status "pré-paga": Processamento — atribuído após a conclusão do pedido.
Reservar - significa que o pedido é acordado com o fornecedor e reservado no armazém.
Quando o pedido é transferido para esse status, o comprador recebe um e-mail com um link para a conta, que pode ser aberto imediatamente pelo correio sem entrar no Sistema.
Pago — o dinheiro do pedido foi creditado na conta do fornecedor.
Enviadas — as mercadorias foram transferidas para o serviço de entrega.
Fechado - a última etapa do ciclo de vida do pedido, o que significa a conclusão de todos os trabalhos na ordem. Ao integrar-se com o ERP, os status no portal Agora mudam automaticamente. Se a integração não estiver configurada, o provedor pode alterar status manualmente. Os status que podem ser editados são destacados em vermelho. Você deve clicar no botão Editar status. Quando os status estiverem verdes, clique no status desejado e clique em Confirmar a alteração de status. Durante a edição do status, você pode pressionar a ESC para cancelar a edição e retornar ao seu status original. 
Para configurar a linha de status, no painel administrativo é necessário criar tipos de pagamento, adicionar e alterar a sequência de status. Ao concluir um contrato (seção Contratos > campo tipo Pagamento) entre o fornecedor e o comprador, você pode escolher a ordem em que os status de um determinado contrato são exibidos, por exemplo, as mercadorias são primeiro pagas, depois enviadas ou vice-versa. Os status disponíveis para a transição são destacados em vermelho. Para mudar para um status diferente, clique no botão Editar status e selecione o status para o qual você pode transferir o pedido (se possível). De acordo com as situações, são exibidas as informações Gerais sobre o pedido (todas as informações que foram preenchidas no momento da encomenda) são exibidas: a data de criação, o nome do fornecedor/comprador, o tipo e os métodos de pagamento, o nome e os detalhes de contato do comprador, armazém, número do contrato, percentual de pagamento, consignado, número de documento interno, etc. A tabela mostra todos os produtos do pedido com os seguintes dados (algumas colunas podem estar ocultas dependendo das configurações do fornecedor): | Nome da coluna | Descrição |
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| Fotografia | Foto do produto. A coluna com a foto está ligada a pedido. | | Artigo | Número do produto. Se o fornecedor não especificar um item, agora pode gerar automaticamente um artigo interno quando o item estiver carregado. | | Nome | O nome do produto. | | Modificação | Modificação da mercadoria. | | Categoria | A categoria no Sistema ao qual o produto pertence. | | Armazém/equilíbrio | O nome do armazém e a quantidade de bens restantes em estoque. | | Aceitação | Uma marca confirmando o fornecedor sobre a disponibilidade do número desejado de mercadorias. Ele é exibido se a caixa de verificação de aceitação do pedido for exibida no painel administrativo na seção Gerenciamento de Status de Ordem. | | Estado | Status atual da ordem. Ao se integrar a um sistema ERP, o status da ordem neste sistema é exibido. Para ocultar/mostrar esta coluna, remova/marque a caixa de seleção Mostrar no status de posição de pedido em ERP). | | Quantidade | Quantidade de mercadorias. | | Preço | Preço por unidade de mercadorias. | | ICMS, % | Taxa ICMS. | | Incluindo a entrega de 1 unidade | O preço para a entrega de 1 unidade de mercadorias. Povoado pelo provedor. A coluna é exibida se a caixa de seleção Adicionar Custo de Envio for selecionada no painel de administração na seção Fornecedores, e o método de entrega do Fornecedor deve ser definido na seção Métodos de Entrega e a caixa de seleção de envio de custo de envio do fornecedor para este tipo de entrega deve ser selecionada, e o comprador deve escolher este método de entrega ao encomendar a mercadoria. | | Quantidade de pedidos | O valor total deste produto. | | Comente sobre o produto | Comente sobre o produto | | Ações | Capacidade de excluir o produto. |
 - (botão disponível apenas para o comprador) adiciona esta ordem ao carrinho de compras.
 - imprime os dados do pedido.
 - cancela a ordem.
 - anexa o documento à ordem.
Documentos de pedidos - exibe especificações e contratos anexados pelo usuário ou gerados automaticamente. Contratos e especificações para pedidos são gerados automaticamente se na seção Gerenciamento de status de pedido no painel administrativo existem caixas de seleção Formar um contrato comprador-fornecedor e formar uma especificação.. Documentos em . PDF pode ser assinado eletronicamente clicando no botão  .
Essa funcionalidade está conectada depois da solicitação, o usuário também deve ter um certificado de assinatura eletrônica.
Se algum dado em pedidos mudar, esses dados mudam em contratos e especificações geradas automaticamente. Documentos antigos se tornam irrelevantes e são exibidos ristos. Histórico do pedido - exibe informações sobre a criação e alteração de uma ordem, se a caixa de seleção do histórico de pedidos for exibida no painel administrativo na seção Gerenciamento de Status de Pedido). Escreva um comentário - uma classificação dada ao fornecedor, com um comentário. |
