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Uma tabela aparecerá com todos os pedidos feitos em sua conta pessoal:

A tabela contém as seguintes colunas:

ID - um número de pedido exclusivo na plataforma.

Número - número do pedido de um cliente específico.

Fornecedor - o nome do fornecedor para cuja mercadoria o pedido é feito.

Número do pedido - o número do pedido atribuído pelo sistema ERP. A ser preenchido se a integração estiver configurada.

Status - o status atual do pedido. Um novo pedido significa que os itens ainda estão no carrinho e não foram colocados. A tal pedido não é atribuído um número.

Comprador - o nome do comprador que fez o pedido.

Sum é o valor do pedido.

Data de Criação - A data em que o pedido foi feito.

Data de Encerramento - A data em que o pedido é fechado. Ele é preenchido quando o status do pedido é Fechado.

Ao clicar no ID do pedido, você pode visualizar os dados do pedido:

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A sincronização é necessária - (não recomendamos instalar esta caixa de seleção, se algum pedido não tiver sido carregado no Sistema Agora, você deve entrar em contato com o suporte técnico) Ao instalar esta caixa de seleção, os pedidos serão enviados novamente se as informações do pedido não forem devolvidas do sistema ERP. Esse recurso é importante quando se trabalha com vários sistemas ERP ao mesmo tempo.

Sincronizado - a caixa de seleção será instalada se o pedido tiver sido sincronizado com êxito com o sistema de contabilidade.

Data de sincronização - a data e hora em que o pedido foi sincronizado com o sistema ERP.

Fornecedor - o nome do fornecedor para cuja mercadoria o pedido é feito.

Comprador - o nome do comprador que fez o pedido.

E-mail de um usuário anônimo, Número de telefone de um usuário anônimo - os dados do usuário que fez o pedido, se ele foi feito sem registro. É relevante para projetos com um catálogo aberto e a capacidade de fazer um pedido sem registro.

Usuário - os dados do usuário que fez o pedido.

Número do pedido - o número do pedido atribuído pelo sistema ERP. A ser preenchido se a integração estiver configurada.

Status - o status atual do pedido. Um novo pedido significa que os itens ainda estão no carrinho e não foram colocados. A tal pedido não é atribuído um número.

Comentário - comente o pedido, caso tenha sido preenchido.

Valor da Entrega, Descrição da Entrega, Endereço de Entrega, Campos Endereço de Entrega, Número da envio - Dados de Entrega do Pedido.

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O valor - o valor do pedido que foi baixado do sistema 1C.

Valor pago - o valor pago pelo pedido.

Porcentagem de pagamento - A porcentagem de pagamento para o pedido.

Moeda - a moeda da ordem.

Método de pagamento - o método de pagamento para o pedido especificado quando foi feito.

Tipo de pagamento - o tipo de pagamento para o pedido. Dependendo do tipo de pagamento, depende da linha de status ao longo da qual o pedido será movido.

Porcentagem de pré-pagamento - A porcentagem do pagamento antecipado do pedido. Relevante para a linha de status pré-paga.

Pagamento diferido (dias) - o número de dias de pagamento diferido para o pedido.

Tipo de dias de aula - o tipo de dias diferidos: banco, calendário ou trabalho.

Organização - a organização que fez o pedido.

Método de entrega - o método de entrega das mercadorias especificado ao fazer o pedido.

Método de Entrega do Fornecedor - o método de entrega das mercadorias especificado ao fazer um pedido.

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Número de compra - o campo é preenchido se o pedido foi criado com base em um contrato concluído após a compra ter sido feita. A colocação de uma encomenda com base no resultado de uma compra pertence ao sistema SRM. 

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Data de envio desejada - Data de envio desejada. A ser preenchido no checkout.

Data estimada de entrega - Data de entrega recebida do sistema ERP.

Data de fechamento - A data em que o pedido é fechado. Ele é preenchido quando o status do pedido é Fechado.

Destinatário - o destinatário do pedido, é preenchido quando o pedido é feito pelo comprador.

Prazo de entrega - A data de entrega do pedido.

Data de Vencimento - a data de pagamento do pedido.

Valor do desconto para o valor do pedido, % - se um desconto percentual sobre o valor do pedido foi aplicado ao pedido, ele será fixado neste campo.

Valor do desconto para o valor do pedido, fixo - se um desconto fixo sobre o valor do pedido foi aplicado ao pedido, ele será especificado neste campo.

Gerente - o gerente a quem pertence a ordem.

Pagador, E-mail, Telefone, Cidade, Armazém do consignatário - dados do consignatário.

Sinal de download do sistema externo - se o pedido foi baixado de um sistema externo, e não gerado na plataforma, então este parâmetro será preenchido.

Promocode - ao aplicar um código promocional a um pedido, ele será indicado neste campo.

Congelamento de preços no carrinho - se o pedido ainda não foi feito e está no carrinho, essa configuração será ativada.

Rascunho - se a ordem for movida para rascunhos, a configuração será habilitada.

Pedido de avaliação enviado - se uma solicitação tiver sido enviada para uma ordem para estimá-la, a configuração será habilitada.

Nome do rascunho - Se a ordem for adicionada aos rascunhos, o nome do rascunho será preenchido neste campo.

Fonte de pedido - mostra se o pedido foi feito na plataforma ou não.

Approved by - o usuário que confirmou o pedido durante a aceitação.

Confirmação do status do comprador, Confirmação do status pelo vendedor - se a barra de status implica a confirmação do pedido pelo comprador e pelo vendedor, então esses campos serão preenchidos dependendo da disponibilidade das confirmações. 

Número Interno do Documento do Comprador  - Número do Documento do Comprador.

Número Interno do documento do fornecedor - O número do documento do fornecedor.

Número para a especificação - O número da lista técnica do pedido.

O contrato é carregado manualmente - ele é definido se você optou por carregar o contrato manualmente ao fazer um pedido.

BOM carregado manualmente - Defina se você optou por carregar a lista técnica manualmente no check-out.

Informações adicionais - um bloco com informações adicionais.

Porcentagem de remessa – Se o pedido for enviado em partes, esse campo indica a porcentagem de remessa do pedido.

O hash de ordem é um identificador exclusivo do objeto. Ele pode ser usado para transferir dados para sistemas de terceiros.

Se o pedido foi criado com destinatários de remessa diferentes — é definido se mais de um destinatário de remessa tiver sido selecionado no pedido.

Sum é o valor do pedido.

Contrato - o contrato sob o qual o pedido foi feito.

Supplement agreement - um acordo adicional ao contrato.

Valor do pedido incluindo comissão - o campo é relevante ao usar comissões na plataforma.

Quantidade de comissões - o campo é relevante ao usar comissões na plataforma.

Em seguida, há um bloco separado de Posições, onde as informações sobre todos os itens do pedido são fornecidas.

• Modification - modificação do produto encomendado.
• Product - o nome do produto em si.
• Warehouse - armazém a partir do qual as mercadorias foram encomendadas.
• Quantidade – A quantidade encomendada.
• Unidades. Dimensões são unidades de medida para a quantidade de um item.
• Preço - o preço pelo qual o pedido foi feito.
• Sum - o valor do pedido para o item.
• Taxa de IVA - a taxa de IVA aplicada a este produto.
• Commission percent - porcentagem de comissão.
• Total commission - o tamanho da comissão.
• Sum with commission - o valor incluindo a comissão.

Itens de presente - este bloco contém itens que vão como um presente, de acordo com os termos do desconto.

• Modification - modificação de um item de presente.
• Product - o nome do item de presente em si.
• Warehouse - o armazém a partir do qual o item será enviado.
• Quantidade - o número de itens de presente.

Связь orderdocument-order - Documentos armazenados dentro do pedido.

Valores do pedido - este bloco contém a moeda e o valor do pedido.