Sv translation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Чтобы открыть данный раздел, в административной панели, расположенной по адресу название_проекта.agora.ru/admin, зайдите в раздел Заказы. Появится таблица со всеми заказами, оформленными в личном кабинете: В таблице присутствуют следующие колонки: ID - уникальный номер заказа на платформе. Number - номер заказа для конкретного покупателя. Поставщик - наименование поставщика, на товары которого сделан заказ. Номер заказа - номер заказа, присвоенный ERP системой. Заполняется если настроена интеграция. Статус - текущий статус заказа. Новый заказ обозначает, что товары еще лежат в корзине и не были оформлены. Такому заказу номер не присваивается. Покупатель - наименование покупателя, сделавшего заказ. Sum - сумма заказа. Дата создания - дата формирования заказа. Дата закрытия - дата закрытия заказа. Заполняется, когда заказ переходит в статус Закрыт. При нажатии на ID заказа можно посмотреть данные по заказу: Требуется синхронизация - (не рекомендуем самостоятельно устанавливать данный чек-бокс, если какой-либо заказ не выгрузился в Систему Agora, следует обратиться в службу технической поддержки) при установке данного чек-бокса заказы будут отправляться повторно, если информация по заказу не вернулась обратно из ERP-системы. Данная функция важна при работе сразу с несколькими ERP-системами. Синхронизировано - чек-бокс устанавливается, если заказ был успешно синхронизирован с учетной системой. Дата синхронизации - дата и время, когда была выполнена синхронизация заказа с ERP системой. Поставщик - наименование поставщика, на товары которого оформлен заказ. Покупатель - наименование покупателя, сделавшего заказ. E-mail анонимного пользователя, Номер телефона анонимного пользователя - данные пользователя, оформившего заказ, если он оформлялся без регистрации. Актуально для проектов с открытым каталогом и возможностью оформления заказа без регистрации. Пользователь - данные пользователя, оформившего заказ. Номер заказа - номер заказа, присвоенный ERP системой. Заполняется если настроена интеграция. Статус - текущий статус заказа. Новый заказ обозначает, что товары еще лежат в корзине и не были оформлены. Такому заказу номер не присваивается. Комментарий - комментарий к заказу, если он был заполнен. Сумма доставки, Описание доставки, Адрес доставки, Поля адреса доставки, Номер отправления - данные по доставке заказа. Сумма - сумма заказа, которая была выгружена из 1С системы. Выплаченная сумма - сумма, оплаченная по заказу. Процент оплаты - процент оплаты заказа. Валюта - валюта, оформленного заказа. Способ оплаты - способ оплаты заказа, указанный при его оформлении. Тип оплаты - тип оплаты заказа. От типа оплаты зависит линейка статусов, по которой заказ далее будет двигаться. Процент предоплаты - процент предоплаты заказа. Актуально для предоплатной линейки статусов. Отсрочка платежа (дни) - количество дней отсрочки оплаты по заказу. Тип дней отсрочки платежа - тип дней отсрочки: банковские, календарные или рабочие. Организация - организация оформившая заказ. Способ поставки - способ доставки товаров, указанный при оформлении заказа. Способ поставки поставщика - способ доставки товаров, указанный при оформлении заказа. Номер закупки - поле заполняется, если заказ был создан на основании заключенного договора после проведения закупки. Оформление заказа по результату закупки относится к SRM системе. Желаемая дата отгрузки - желаемая дата отгрузки. Заполняется при оформлении заказа. Ориентировочная дата доставки - дата доставки, полученная из ERP системы. Дата закрытия - дата закрытия заказа. Заполняется, когда заказ переходит в статус Закрыт. Грузополучатель - грузополучатель заказа, заполняется при оформлении заказа покупателем. Срок поставки - дата поставки заказа. Срок оплаты - дата оплаты заказа. Величина скидки на сумму заказа, % - если к заказу применялась скидка на сумму заказа в процентах, то она будет зафиксирована в этом поле. Величина скидки на сумму заказа, фиксированная - если к заказу применялась фиксированная скидка на сумму заказа, то она будет указана в этом поле. Менеджер - менеджер, к которому относится заказ. Плательщик, Электронная почта, Телефон, Город, Склад грузополучателя - данные получателя. Признак загрузки из внешней системы - если заказ был загружен из внешней системы, а не сформирован на платформе, то этот параметр будет заполнен. Промокод - при применении промокода к заказу, он будет указан в этом поле. Заморозка цен в корзине - если заказ еще не был оформлен и находится в корзине, то будет включена эта настройка. Черновик - если заказ перемещен в черновики, то настройка будет включена. Отправлен запрос на оценку - если по заказу отправлен запрос на его оценку, то настройка будет включена. Название черновика - если заказ добавлен в черновики, то название черновика будет заполнено в этом поле. Источник заказа - показывает был ли заказ оформлен на платформе или нет. Approved by - пользователь, подтвердивший заказ при приемке. Подтверждение статуса покупателем, Подтверждение статуса продавцом - если линейка статусов подразумевает подтверждение заказа со стороны покупателя и продавца, то эти поля будут заполняться в зависимости от наличия подтверждений. Внутренний номер документов покупателя - номер документов у покупателя. Внутренний номер документов поставщика - номер документов у поставщика. Номер спецификации - номер спецификации по заказу. Договор загружается вручную - устанавливается, если была выбрана загрузка договора вручную при оформлении заказа. Спецификация загружается вручную - устанавливается, если была выбрана загрузка спецификации вручную при оформлении заказа. Дополнительная информация - блок с дополнительной информацией. Процент отгрузки - если заказ отгружается частями, то в этом поле указан процент отгрузки заказа. Хеш заказа - уникальный идентификатор объекта. Может быть использован при передаче данных в сторонние системы. Был ли заказ создан с разными грузополучателями - устанавливается, если в заказе было выбрано несколько грузополучателей. Sum - сумма заказа. Договор - договор, по которому был оформлен заказ. Supplement agreement - дополнительное соглашение к договору. Сумма заказа с учетом комиссии - поле актуально при использовании комиссий на платформе. Сумма комиссий - поле актуально при использовании комиссий на платформе. Далее идет отдельный блок Позиции, где дана информация по всем позициям заказа.
Подарочные позиции - в этом блоке указаны позиции, которые идут в подарок, согласно условиям скидки.
Связь orderdocument-order - хранимые в рамках заказа документы Суммы заказов - в этом блоке указана валюта и сумма заказа.
|
...
Sv translation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Para abrir esta seção, vá para a seção Pedidos no painel de administração localizado em project_name.agora.ru/admin. Uma tabela aparecerá com todos os pedidos feitos em sua conta pessoal: A tabela contém as seguintes colunas: ID - um número de pedido exclusivo na plataforma. Número - número do pedido de um cliente específico. Fornecedor - o nome do fornecedor para cuja mercadoria o pedido é feito. Número do pedido - o número do pedido atribuído pelo sistema ERP. A ser preenchido se a integração estiver configurada. Status - o status atual do pedido. Um novo pedido significa que os itens ainda estão no carrinho e não foram colocados. A tal pedido não é atribuído um número. Comprador - o nome do comprador que fez o pedido. Sum é o valor do pedido. Data de Criação - A data em que o pedido foi feito. Data de Encerramento - A data em que o pedido é fechado. Ele é preenchido quando o status do pedido é Fechado. Ao clicar no ID do pedido, você pode visualizar os dados do pedido: A sincronização é necessária - (não recomendamos instalar esta caixa de seleção, se algum pedido não tiver sido carregado no Sistema Agora, você deve entrar em contato com o suporte técnico) Ao instalar esta caixa de seleção, os pedidos serão enviados novamente se as informações do pedido não forem devolvidas do sistema ERP. Esse recurso é importante quando se trabalha com vários sistemas ERP ao mesmo tempo. Sincronizado - a caixa de seleção será instalada se o pedido tiver sido sincronizado com êxito com o sistema de contabilidade. Data de sincronização - a data e hora em que o pedido foi sincronizado com o sistema ERP. Fornecedor - o nome do fornecedor para cuja mercadoria o pedido é feito. Comprador - o nome do comprador que fez o pedido. E-mail de um usuário anônimo, Número de telefone de um usuário anônimo - os dados do usuário que fez o pedido, se ele foi feito sem registro. É relevante para projetos com um catálogo aberto e a capacidade de fazer um pedido sem registro. Usuário - os dados do usuário que fez o pedido. Número do pedido - o número do pedido atribuído pelo sistema ERP. A ser preenchido se a integração estiver configurada. Status - o status atual do pedido. Um novo pedido significa que os itens ainda estão no carrinho e não foram colocados. A tal pedido não é atribuído um número. Comentário - comente o pedido, caso tenha sido preenchido. Valor da Entrega, Descrição da Entrega, Endereço de Entrega, Campos Endereço de Entrega, Número da envio - Dados de Entrega do Pedido. O valor - o valor do pedido que foi baixado do sistema 1C. Valor pago - o valor pago pelo pedido. Porcentagem de pagamento - A porcentagem de pagamento para o pedido. Moeda - a moeda da ordem. Método de pagamento - o método de pagamento para o pedido especificado quando foi feito. Tipo de pagamento - o tipo de pagamento para o pedido. Dependendo do tipo de pagamento, depende da linha de status ao longo da qual o pedido será movido. Porcentagem de pré-pagamento - A porcentagem do pagamento antecipado do pedido. Relevante para a linha de status pré-paga. Pagamento diferido (dias) - o número de dias de pagamento diferido para o pedido. Tipo de dias de aula - o tipo de dias diferidos: banco, calendário ou trabalho. Organização - a organização que fez o pedido. Método de entrega - o método de entrega das mercadorias especificado ao fazer o pedido. Método de Entrega do Fornecedor - o método de entrega das mercadorias especificado ao fazer um pedido. Número de compra - o campo é preenchido se o pedido foi criado com base em um contrato concluído após a compra ter sido feita. A colocação de uma encomenda com base no resultado de uma compra pertence ao sistema SRM. Data de envio desejada - Data de envio desejada. A ser preenchido no checkout. Data estimada de entrega - Data de entrega recebida do sistema ERP. Data de fechamento - A data em que o pedido é fechado. Ele é preenchido quando o status do pedido é Fechado. Destinatário - o destinatário do pedido, é preenchido quando o pedido é feito pelo comprador. Prazo de entrega - A data de entrega do pedido. Data de Vencimento - a data de pagamento do pedido. Valor do desconto para o valor do pedido, % - se um desconto percentual sobre o valor do pedido foi aplicado ao pedido, ele será fixado neste campo. Valor do desconto para o valor do pedido, fixo - se um desconto fixo sobre o valor do pedido foi aplicado ao pedido, ele será especificado neste campo. Gerente - o gerente a quem pertence a ordem. Pagador, E-mail, Telefone, Cidade, Armazém do consignatário - dados do consignatário. Sinal de download do sistema externo - se o pedido foi baixado de um sistema externo, e não gerado na plataforma, então este parâmetro será preenchido. Promocode - ao aplicar um código promocional a um pedido, ele será indicado neste campo. Congelamento de preços no carrinho - se o pedido ainda não foi feito e está no carrinho, essa configuração será ativada. Rascunho - se a ordem for movida para rascunhos, a configuração será habilitada. Pedido de avaliação enviado - se uma solicitação tiver sido enviada para uma ordem para estimá-la, a configuração será habilitada. Nome do rascunho - Se a ordem for adicionada aos rascunhos, o nome do rascunho será preenchido neste campo. Fonte de pedido - mostra se o pedido foi feito na plataforma ou não. Approved by - o usuário que confirmou o pedido durante a aceitação. Confirmação do status do comprador, Confirmação do status pelo vendedor - se a barra de status implica a confirmação do pedido pelo comprador e pelo vendedor, então esses campos serão preenchidos dependendo da disponibilidade das confirmações. Número Interno do Documento do Comprador - Número do Documento do Comprador. Número Interno do documento do fornecedor - O número do documento do fornecedor. Número para a especificação - O número da lista técnica do pedido. O contrato é carregado manualmente - ele é definido se você optou por carregar o contrato manualmente ao fazer um pedido. BOM carregado manualmente - Defina se você optou por carregar a lista técnica manualmente no check-out. Informações adicionais - um bloco com informações adicionais. Porcentagem de remessa – Se o pedido for enviado em partes, esse campo indica a porcentagem de remessa do pedido. O hash de ordem é um identificador exclusivo do objeto. Ele pode ser usado para transferir dados para sistemas de terceiros. Se o pedido foi criado com destinatários de remessa diferentes — é definido se mais de um destinatário de remessa tiver sido selecionado no pedido. Sum é o valor do pedido. Contrato - o contrato sob o qual o pedido foi feito. Supplement agreement - um acordo adicional ao contrato. Valor do pedido incluindo comissão - o campo é relevante ao usar comissões na plataforma. Quantidade de comissões - o campo é relevante ao usar comissões na plataforma. Em seguida, há um bloco separado de Posições, onde as informações sobre todos os itens do pedido são fornecidas.
Itens de presente - este bloco contém itens que vão como um presente, de acordo com os termos do desconto.
Связь orderdocument-order - Documentos armazenados dentro do pedido. Valores do pedido - este bloco contém a moeda e o valor do pedido.
|