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Para abrir esta seção, vá para a seção Pedidos no painel de administração localizado em project_name.agora.ru/admin. Uma tabela aparecerá com todos os pedidos feitos em sua conta pessoal: A tabela contém as seguintes colunas: ID - um número de pedido exclusivo na plataforma. Número - número do pedido de um cliente específico. Fornecedor - o nome do fornecedor para cuja mercadoria o pedido é feito. Número do pedido - o número do pedido atribuído pelo sistema ERP. A ser preenchido se a integração estiver configurada. Status - o status atual do pedido. Um novo pedido significa que os itens ainda estão no carrinho e não foram colocados. A tal pedido não é atribuído um número. Comprador - o nome do comprador que fez o pedido. Sum é o valor do pedido. Data de Criação - A data em que o pedido foi feito. Data de Encerramento - A data em que o pedido é fechado. Ele é preenchido quando o status do pedido é Fechado. Ao clicar no ID do pedido, você pode visualizar os dados do pedido: A sincronização é necessária - (não recomendamos instalar esta caixa de seleção, se algum pedido não tiver sido carregado no Sistema Agora, você deve entrar em contato com o suporte técnico) Ao instalar esta caixa de seleção, os pedidos serão enviados novamente se as informações do pedido não forem devolvidas do sistema ERP. Esse recurso é importante quando se trabalha com vários sistemas ERP ao mesmo tempo. Sincronizado - a caixa de seleção será instalada se o pedido tiver sido sincronizado com êxito com o sistema de contabilidade. Data de sincronização - a data e hora em que o pedido foi sincronizado com o sistema ERP. Fornecedor - o nome do fornecedor para cuja mercadoria o pedido é feito. Comprador - o nome do comprador que fez o pedido. E-mail de um usuário anônimo, Número de telefone de um usuário anônimo - os dados do usuário que fez o pedido, se ele foi feito sem registro. É relevante para projetos com um catálogo aberto e a capacidade de fazer um pedido sem registro. Usuário - os dados do usuário que fez o pedido. Número do pedido - o número do pedido atribuído pelo sistema ERP. A ser preenchido se a integração estiver configurada. Status - o status atual do pedido. Um novo pedido significa que os itens ainda estão no carrinho e não foram colocados. A tal pedido não é atribuído um número. Comentário - comente o pedido, caso tenha sido preenchido. Valor da Entrega, Descrição da Entrega, Endereço de Entrega, Campos Endereço de Entrega, Número da envio - Dados de Entrega do Pedido. O valor - o valor do pedido que foi baixado do sistema 1C. Valor pago - o valor pago pelo pedido. Porcentagem de pagamento - A porcentagem de pagamento para o pedido. Moeda - a moeda da ordem. Método de pagamento - o método de pagamento para o pedido especificado quando foi feito. Tipo de pagamento - o tipo de pagamento para o pedido. Dependendo do tipo de pagamento, depende da linha de status ao longo da qual o pedido será movido. Porcentagem de pré-pagamento - A porcentagem do pagamento antecipado do pedido. Relevante para a linha de status pré-paga. Pagamento diferido (dias) - o número de dias de pagamento diferido para o pedido. Tipo de dias de aula - o tipo de dias diferidos: banco, calendário ou trabalho. Organização - a organização que fez o pedido. Método de entrega - o método de entrega das mercadorias especificado ao fazer o pedido. Método de Entrega do Fornecedor - o método de entrega das mercadorias especificado ao fazer um pedido. Número de compra - o campo é preenchido se o pedido foi criado com base em um contrato concluído após a compra ter sido feita. A colocação de uma encomenda com base no resultado de uma compra pertence ao sistema SRM. Data de envio desejada - Data de envio desejada. A ser preenchido no checkout. Data estimada de entrega - Data de entrega recebida do sistema ERP. Data de fechamento - A data em que o pedido é fechado. Ele é preenchido quando o status do pedido é Fechado. Destinatário - o destinatário do pedido, é preenchido quando o pedido é feito pelo comprador. Prazo de entrega - A data de entrega do pedido. Data de Vencimento - a data de pagamento do pedido. Valor do desconto para o valor do pedido, % - se um desconto percentual sobre o valor do pedido foi aplicado ao pedido, ele será fixado neste campo. Valor do desconto para o valor do pedido, fixo - se um desconto fixo sobre o valor do pedido foi aplicado ao pedido, ele será especificado neste campo. Gerente - o gerente a quem pertence a ordem. Pagador, E-mail, Telefone, Cidade, Armazém do consignatário - dados do consignatário. Sinal de download do sistema externo - se o pedido foi baixado de um sistema externo, e não gerado na plataforma, então este parâmetro será preenchido. Promocode - ao aplicar um código promocional a um pedido, ele será indicado neste campo. Congelamento de preços no carrinho - se o pedido ainda não foi feito e está no carrinho, essa configuração será ativada. Rascunho - se a ordem for movida para rascunhos, a configuração será habilitada. Pedido de avaliação enviado - se uma solicitação tiver sido enviada para uma ordem para estimá-la, a configuração será habilitada. Nome do rascunho - Se a ordem for adicionada aos rascunhos, o nome do rascunho será preenchido neste campo. Fonte de pedido - mostra se o pedido foi feito na plataforma ou não. Approved by - o usuário que confirmou o pedido durante a aceitação. Confirmação do status do comprador, Confirmação do status pelo vendedor - se a barra de status implica a confirmação do pedido pelo comprador e pelo vendedor, então esses campos serão preenchidos dependendo da disponibilidade das confirmações. Número Interno do Documento do Comprador - Número do Documento do Comprador. Número Interno do documento do fornecedor - O número do documento do fornecedor. Número para a especificação - O número da lista técnica do pedido. O contrato é carregado manualmente - ele é definido se você optou por carregar o contrato manualmente ao fazer um pedido. BOM carregado manualmente - Defina se você optou por carregar a lista técnica manualmente no check-out. Informações adicionais - um bloco com informações adicionais. Porcentagem de remessa – Se o pedido for enviado em partes, esse campo indica a porcentagem de remessa do pedido. O hash de ordem é um identificador exclusivo do objeto. Ele pode ser usado para transferir dados para sistemas de terceiros. Se o pedido foi criado com destinatários de remessa diferentes — é definido se mais de um destinatário de remessa tiver sido selecionado no pedido. Sum é o valor do pedido. Contrato - o contrato sob o qual o pedido foi feito. Supplement agreement - um acordo adicional ao contrato. Valor do pedido incluindo comissão - o campo é relevante ao usar comissões na plataforma. Quantidade de comissões - o campo é relevante ao usar comissões na plataforma. Em seguida, há um bloco separado de Posições, onde as informações sobre todos os itens do pedido são fornecidas.
Itens de presente - este bloco contém itens que vão como um presente, de acordo com os termos do desconto.
Связь orderdocument-order - Documentos armazenados dentro do pedido. Valores do pedido - este bloco contém a moeda e o valor do pedido.
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