Para compradores que utilizam um contrato de modelo, o Sistema permite que você mostre notificações pop-up sobre a possibilidade de realizar transações em termos pessoais. Com o consentimento (envio de um pedido) do comprador para um contrato individual, uma mensagem chegará ao gerente do comprador, bem como ao próprio comprador sobre o pedido aceito. A funcionalidade com notificações é configurada apenas na solicitação.

Criação/edição de um contrato

Os contratos podem ser criados no painel administrativo localizado em project_name.agora.ru/admin. Vá para a seção de Contratos de catálogo.

Clique no botão Adicionar Contrato de catálogo ou selecione um contrato existente:

O formulário para criação/edição do contrato será aberto. Preencha os campos necessários:

• Sincronização necessária - a caixa de seleção é instalada automaticamente quando integrada ao sistema ERP, se os dados do comprador não forem recebidos pelo Sistema Agora. A solicitação de sincronização de dados pode vir do portal para o sistema ERP quando o comprador pede pela primeira vez. A pedido do Cliente, você também pode configurar uma solicitação de sincronização no momento do registro do comprador.
• Sincronizado - a caixa de seleção é definida automaticamente se os dados sobre o comprador foram obtidos a partir do sistema ERP. Se houver um determinado comprador no sistema ERP, o Sistema Agora carregará o contrato para a conta pessoal do comprador. Se não houver tal comprador, o Sistema criará automaticamente um contrato de modelo.
• Data de sincronização - a data e a hora da sincronização com o sistema ERP.
• Número do contrato - o número do contrato com o comprador.
• Fornecedor - seleção de fornecedor.
• Company - a escolha de uma pessoa jurídica em cujo nome o fornecedor coloca as mercadorias à venda.
• Tipo de preço - selecione o tipo de preços definido no painel administrativo. Ao descarregar o contrato do sistema ERP, o tipo de preço prescrito lá é registrado automaticamente no contrato.
• Moeda - o tipo de moeda para pagamento de mercadorias.
• Tipo de pagamento:
  • pré-pagamento (pagamento integral antes da compra),
  • pós-pagamento (pagamento integral após a compra),
  • pré-pagamento parcial (antes da compra, deve ser feito o pré-pagamento especificado no campo Percentual de Pré-pagamento)
  • limite de crédito (o limite em que o comprador pode fazer pedidos ao comprar no crédito).
• Número de dias em atraso de dívida é o prazo permitido para o depósito de fundos no pós-pagamento. O período é descarregado do sistema ERP e levado em conta ao fazer um pedido.
• Bens contratuais - mercadorias da compra que ocorrem nos termos do contrato.
  Se as mercadorias não forem selecionadas, o comprador será mostrado todos os bens que se encaixam nos termos do contrato (ou seja, os bens do fornecedor especificado com o tipo de preço especificado no contrato).
• Armazém disponível - ao escolher um armazém, o comprador verá a quantidade de mercadorias restantes apenas para este armazém. Se nenhum armazém for selecionado, o comprador verá as mercadorias e o número de saldos em todos os armazéns.

• Forma de pagamento - a forma de pagamento das mercadorias (por exemplo, cashback, pagamento não em dinheiro, pagamento diferido). Os métodos de pagamento são configurados no painel administrativo na seção Métodos de Pagamento.
• Tipo de pagamento - seleção da sequência de pedidos no Sistema Agora (por exemplo, se o pré-pagamento for selecionado, depois, ao solicitar, os bens são primeiro reservados, pagos e depois enviados; quando pós-pago, o pedido é reservado, enviado e só então pago). Os tipos de pagamento são configurados no painel administrativo na seção Tipos de Pagamento.
  Ao integrar-se com o 1C e utilizar várias linhas de status no Sistema Agora, é possível atribuir automaticamente a linha de status desejada ao pedido por acordo. Para isso, você precisa enviar uma solicitação ao suporte técnico da Agora para finalizar o descarregamento dos pacotes de contrato do sistema ERP e conectar essa opção no portal.
  Se essa opção estiver habilitada, quando o pacote de contrato for recebido do sistema ERP com um valor no tipo tag <Pay>, esse valor será registrado no campo tipo pagamento. Se o valor da tag <Paytype>isso, o tipo de pagamento não será registrado. Se a tag <Paytype> não entrar no pacote, então não quaisquer alterações ão na lógica atual do registro do contrato.
• Porcentagem de pré-pagamento - digite o percentual de pré-pagamento, se "Pré-pagamento" for selecionado no campo tipo pagamento.
• Pagamento diferido (dias) - ao selecionar um pagamento diferido, no campo Métodos de Pagamento, especifique o número de dias durante os quais o pagamento deve ser feito. Este método de pagamento e o número de dias serão exibidos pelo comprador no checkout.
• Método de entrega - a escolha do método de entrega de mercadorias (por exemplo, retirada, serviço de correio). Os métodos de entrega são configurados no painel administrativo na seção Métodos de Entrega.
• Comprador - a escolha do comprador, com quem este contrato é celebrado.
• Contrato modelo  - um contrato padrão (pode ser importado a partir de 1C). 
  O contrato padrão também será exibido com o comprador e, se necessário, o comprador poderá alternar entre contratos padrão e individuais.
• Acordos adicionais - contratos adicionais ao contrato (podem ser importados a partir de ERP). Na conta pessoal do comprador, você pode selecionar o contrato adicional necessário ao encomendar mercadorias (o botão Contrato será exibido no menu superior).

• Data de início/final - as datas de início e término do contrato. Após a data de vencimento, o contrato fica indisponível para transações.
• Ativo - quando você remove o carrapato da caixa de seleção, o contrato fica inativo. O comprador não poderá mais trabalhar sob este contrato.
• Entrega atrasada - o número de dias para adiar a entrega. Esta funcionalidade é usada quando se integra com ERP, mas não é compatível com todas as versões. Ele está conectado a pedido do Cliente.
• Valor limite - o valor do limite de crédito descarregado do sistema ERP. A pedido do Cliente, a verificação do limite de crédito pode ser ativada.
• O valor do limite livre é o valor do limite de crédito restante descarregado do sistema ERP (ou seja, se o valor do limite for de 10.000 rublos, e você já fez um pedido de 4.000 rublos, então o valor do limite livre será igual a 6.000 rublos).
• Arquivos de contrato - Carregar arquivos de contrato existentes para agora.

Depois de inserir todos os dados necessários, clique no botão Salvar.