Para abrir esta seção, no painel administrativo, clique em Ofertas de barganha.

Na página aberta, são exibidos pedidos enviados por fornecedores para participação no leilão:

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Solicitação de produtos - o número da solicitação para a qual o fornecedor apresentou sua solicitação (este número é exibido na conta pessoal na seção Aplicativos e no painel administrativo na seção Solicitações de Produtos).

Fornecedor - o nome do fornecedor.

Usuário - login do provedor.

Status - status atual do aplicativo:

• Rascunho - status do sistema (na verdade, os aplicativos não são salvos como um rascunho).
• Enviado - o pedido foi enviado ao comprador.
• Rejeitado - o pedido foi rejeitado pelo comprador.
• O aplictivo não corresponde - o pedido foi rejeitado pelo comprador.

Telefone, Número adicional, informação adicionais - os campos não estão preenchidos.

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Descrição dos bens fornecidos, obras, serviços, Informação de Elegibilidade, Outros documentos, Informações adicional - documentos enviados pelo fornecedor ao Sistema. Quando você clicar no botão Limpar, os documentos serão excluídos.

Razão para negar é a razão pela qual o fornecedor não foi autorizado a licitar. Ele é preenchido pelo comprador quando se considera aplicações.

Para excluir ordens, selecione as ordens necessárias e, na parte inferior, selecione Excluir Lances selecionados para licitação: